高频问答丨跨境电商美国税务申报事宜

独立站卖家,美国每个州都需要申请销售许可证吗?

很多客户咨询美国税务相关问题,今天小编就各位跨境老板关心的问题,整理了高频问答跟大家分享。

Q:什么是美国销售税

A:美国销售税是美国州和地方政府对商品及劳务按其销售价格的一定比例课征的一种税。

Q:在美国利用独立站销售货物,需要注册每个州的销售许可证吗?

A:如果严格按照政策,那实际销售地对应的州,都需要申请销售许可证,但是政府目前要求的是,州销售量达到200笔或者10万美金 ,才会强制申报。
对于电商来说,就是销往地有达到200笔或者10万美金 ,才会强制申报的,达到条件了就需要申请销售许可证,然后申报销售税。
如果达到标准没有申报,会产生罚金 ,还会有滞纳金

Q:我们可以只申请注册销售许可证,不申请注册EIN吗?

A:首先,从合规的角度看,有销售业务就要申报所得税,所以EIN税号肯定是要申请的。
其次,部分州是需要有EIN税号才可以申请销售许可证的,综合考虑肯定是要申请的。

Q:如果没有提前注册的话,达到申报条件需要申报缴税,但是注册销售许可证需要时间,会产生滞纳金,对于这个你们有没有比较好的解决方案?

A:一般电商平台都是有销售数据的,可以提前进行数据统计,提前规划安排,进行把控。

Q:如果在某个州申请了销售许可证,但在那个州没有销售额的话,需要申报吗?

A:需要进行零申报,申请了就要进行维护,没有按时申报是会产生罚金的。

Q:我的亚马逊店铺注册公司不是美国的,可以不缴税吗?

A:无论公司是美国还是中国的,只要在亚马逊的货物有销售往美国,就需要替美国州税局向消费者收取销售税并缴纳,否则会有被追讨税款、甚至于是被关闭亚马逊账号和面临法律诉讼的风险。

Q:我们美国公司主体在亚马逊上开设的店铺已经进行代扣代缴的话,是否可以当作亚马逊已经帮我们申请了销售许可证,我们美国独立站是否可以不办理销售许可证?

A:虽然亚马逊是平台名义代扣代缴了,但是根据美国税法,卖家需要申请销售税许可证并在产生销售税关联的州申报销售税,且亚马逊并没有给卖家做销售许可证,所以独立站的销售税还是需要自己申请申报。

Q:如果没有按照规定申报销售税,会有什么后果?

A:对于销售税不合规的卖家来说,州政府可以采用各种强制措施收取,包括审计、追缴、移送州总检察长办公室进行法办等,而且还有可能面临牢狱之灾!

据了解,目前大部分独立站卖家,就跟2016年之前的亚马逊等平台卖家一样,绝大部分是没有履行申报缴纳美国销售税、欧洲VAT等纳税义务的。这导致想合规纳税的独立站卖家也很难做,他们大部分迫于竞争压力,也只能跟随大流。

因此,我们也只能密切关注相关政策动态,尽力适时的给卖家们合适的建议。

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