跨境电商必须要知道的出口退税问题

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01
什么是出口退税?

出口退税是国家运用税收杠杆奖励企业出口的一种措施,即出口货物可以申请退还其在国内生产和流通环节已缴纳的增值税、消费税,也就是说出口的产品是以不含税价进行出口的,这可以提高我国出口产品的国际竞争力

02
跨境电商做出口退税的好处?



增加企业利润
退税其实是国家的一项补贴政策,国家通过退还出口货物在国内已经缴纳的税金来鼓励企业出口,退税可以增加其出口收入,增加企业的利润(同种产品,同等价格,盈利更高)。有时候企业出口货物的利润大多数就是出口退税这部分的收入。

提高产品国际竞争力
因为有了国家的退税,有些企业可以将产品按照不含税价格出口,在价格上占据了优势,大大增加了其产品在国际市场上的竞争力。(同种产品,同等的利润,卖价更低)。

阳光化经营
通过自有企业报关出口,不仅可以规避买单风险,还可以合理地将外汇收到对公账户,规避个人账户不合规收汇、换汇,导致账户被冻结以及后续被追缴税款的风险。将报关、资金、物流规范化,使资金流、发票流、货物流三流更合规,有据可查。

03
做出口退税需要哪些资质?

1、申请一般纳税人登记
2、办理进出口经营权备案
3、开立外币账户
4、出口退(免)税备案
5、公司要有货物进出口经营范围
6、供应商可开具增值税专用发票
提问
Qustions&
解答
Answers
Q1:退税需要多长时间?
A:新企业首次退税审核时间比较久,大概需要3-6个月。
Q2:要做出口退税的公司是否一定要有实际经营场地?
A:是的,首次申请退税的时候,税管员会要求提供租赁合同、近三个月的租金发票及水电费发票,如果是自有的办公场所,则会要求提供办公室场所的产权证明。
Q3:如何查询产品的出口退税率?
A:可以在国家税务总局查询,输入商品名称代码即可查询。
http://app.gjzwfw.gov.cn/jmopen/webapp/html5/chukou/index.html
Q4:做亚马逊平台的也可以退税吗?
A:能不能做退税跟做什么平台的没有关系,主要看业务是否真实,货物是否报关离境,对应的货物是否属于可退税产品以及能否正常收汇。如果做亚马逊的直接发货到海外仓可以用9810报关模式去申请退税,如果是小包发货的可以用9610报关模式去申请退税。
Q5:能否用关联公司做出口退税?
A:可以,但一般来说,用于做出口退税的,不建议用关联公司,这属于关联交易,税务局对关联交易的审查会更加严苛,具体可查看《跨境电商企业用关联公司做出口退税的风险点》
Q6:适用跨境电商出口退税的报关模式有哪几种?
A:《6种适用跨境电商出口退税的报关监管模式》
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来自:蒲公英跨境咨询pgy202006008 公众号

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